今年以來，瑞海礦業(yè)始終堅守內(nèi)控合規(guī)底線，不斷夯實內(nèi)控合規(guī)管理根基，認真念好“嚴實細”三字經(jīng)，有力推動項目建設(shè)順利開展，保障企業(yè)運營合規(guī)有序。

“嚴”字當(dāng)頭，推進制度化建設(shè)。為抓好源頭管理，推進制度建設(shè)，企業(yè)成立了內(nèi)部內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由“一把手”牽頭抓，分管經(jīng)營層具體抓。企管審計部門組織各職能科室對企業(yè)現(xiàn)行的20項主要管理制度進行修訂和完善，梳理和更新業(yè)務(wù)流程29項，辨識并重點管控風(fēng)險點50項，進一步規(guī)范了內(nèi)控管理機制，有效增強了各部門風(fēng)險管理意識，最大程度規(guī)避了日常管理中的風(fēng)險，使內(nèi)控管理水平進一步提升。

“細”節(jié)入手，抓好常態(tài)化培訓(xùn)。企業(yè)從教育培訓(xùn)入手，不斷提升專業(yè)管理人員的業(yè)務(wù)水平，牢固樹立廣大員工風(fēng)險管控意識。安排專管人員參與公司組織的內(nèi)控審計專題培訓(xùn)，協(xié)調(diào)審計部門對企業(yè)內(nèi)控管理進行指導(dǎo)和幫助，分別從“制度健全”，“流程完善”，“風(fēng)險防控”三個方面剖析內(nèi)控管理風(fēng)險帶來的危害，用發(fā)生在身邊的內(nèi)控漏洞案例警示從業(yè)人員時刻保持敬畏之心；同時，按照學(xué)制度、用標準的培訓(xùn)要求，組織各科室每周培訓(xùn)一項制度，累計培訓(xùn)1790余人次，為保障項目建設(shè)合規(guī)管理奠定了堅實基礎(chǔ)。

落到“實”處，突出重點化管控。企業(yè)突出內(nèi)控審計重點，把工作重點投入到項目建設(shè)的全過程，今年以來，大力抓好工程控制價編制審查、工程驗收審計及設(shè)備、物資到貨驗收等，累計參加物資驗收2000余次，工程驗收1300余次，項目建設(shè)控制價編制3次，工程審計80余個，出具內(nèi)控審計報告16個，提出審計建議60個，實現(xiàn)審計效益540余萬元。